TRANSPARÊNCIA SESI

Demonstração de Resultados

Departamento Regional - SESI/MT

Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SESI/MT, você conhecerá o valor gerado pelo SESI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.

Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.

Veja aqui os resultados consolidados dos serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SESI-MT

Salvar (XLS) Salvar (ODS)

Ações Finalísticas	Previsão Anual	Realizado Jan - Mar	% Execução
Cultura
Consultas a Acervo	0	0
Empréstimos de Acervo	0	0
Espectadores em Ações de Cultura	0	480
Educação	5.654	7.280	128,75%
Cursos	5.654	7.280	128,75%
Ensino Médio	0	435
Ensino Superior	0	0
Educação Infantil	42	43	102,38%
Ensino Fundamental	1.121	1.430	127,56%
Educação Continuada	611	821	134,37%
Educação de Jovens e Adultos	3.880	4.551	117,29%
Eventos Educativos	0	0
Saúde e Segurança
Pessoas Atendidas	60.000	40.433	67,39%
Vacinas Aplicadas	0	0
Empresas Atendidas	978	907	92,74%
Pessoas Beneficiadas em Promoção da Saúde	0	10.501
Pessoas Beneficiadas Com Programas em Segurança e Saúde	0	90.031
Cooperação Social
Atendimentos em Ações Comunitárias	0	0
Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias	0	0

Fonte: SESI-DN

Notas:

Análise:

Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SESI – 2022-2027, o Departamento Regional - SESI/MT desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.

Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional - SESI/MT , seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 ou para atender às demandas locais.

Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.

Salvar(XLS) Salvar(ODS)

Indicadores Estratégicos	Objetivo Estratégico	Meta Anual	Realizado Jan - Mar	Índice de Realização¹
Clientes
Aumento da percepção de valor
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho	Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho	78,0%	-	-	+
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI	Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho	89,4%	-	-	+
Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos	Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro	-	-	-	+
Percentual de indústrias atendidas que reduziram seus riscos ocupacionais	Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria	-	-	-	+
Financeira
Destinação estratégica dos recursos
Percentual de recursos destinados às atividades-fim	Aumentar a aplicação de recursos nas atividades-fim	88,0%	-	-	+
Expansão das receitas de serviços e convênios	Ampliar receitas de serviços	2.559.813,53	-	-	+
Processos Internos
Ampliação do atendimento
Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas	Expandir o atendimento em educação e ações educativas	4.424	5.738	129,70%	+
Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança	Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança	978	601	61,45%	+
Soluções de valor agregado
ISESI Ensino Fundamental I	Elevar a qualidade da educação básica	-	-	-	+
ISESI Ensino Fundamental II	Elevar a qualidade da educação básica	-	-	-	+
ISESI Ensino Médio	Elevar a qualidade da educação básica	-	-	-	+
Expansão das matrículas no Ensino Médio	Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM	485	435	89,69%	+
Taxa de Aprovação da EJA Profissionalizante (Fundamental e Médio)	Elevar a escolaridade de jovens e adultos	-	-	-	+
Expansão do percentual de alunos do SESI matriculados em ações culturais	Potencializar a aprendizagem com cultura e inovação	96,5%	96,1%	99,62%	+
Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde	Promover a saúde dos trabalhadores da indústria	27.679	6.189	22,36%	+
Trabalhadores atendidos com Segurança e Saúde no Trabalho - SST	Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria	28.360	25.084	88,45%	+
Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança	Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho por meio da inovação	57.750	32.618	56,48%	+
Gestão e Conhecimento
Integridade sistêmica
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão	Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados	80,0%	-	-	+
Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SESI	Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão	100,0%	23,57%	23,57%	+
Desenvolvimento de competências
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria)	Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio	40,0	7,3	18,15%	+
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional	Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços	-	-	-	+

Fonte: - Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027

Notas: Os indicadores dos Departamentos Regionais que não possuem vínculo com Plano Estratégico Sistêmico não são consolidados pelo Departamento Nacional.

Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho
Objetivo Estratégico Associado			Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho
Descrição do Objetivo			Fortalecer a marca do SESI, por meio da ampliação do atendimento aos trabalhadores, empresas industriais e sociedade e da excelência na prestação de serviço nas duas áreas prioritárias de atuação: educação e saúde e segurança do trabalhador.
Fórmula de Cálculo			(Número de pessoas que avaliam a instituição como “ótima” ou “boa” em sua contribuição para o futuro do trabalho / Número total de pessoas pesquisadas) x 100
Fonte			Pesquisa de Imagem - Observatório da Indústria
Unidade de Medida			Percentual (%)
Acumulação			N/A
Periodicidade de Apuração			Anual
Polaridade			(+) Maior, melhor

Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI
Objetivo Estratégico Associado			Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho
Descrição do Objetivo			Fortalecer a marca do SESI, por meio da ampliação do atendimento aos trabalhadores, empresas industriais e sociedade e da excelência na prestação de serviço nas duas áreas prioritárias de atuação: educação e saúde e segurança do trabalhador.
Fórmula de Cálculo			([(Quantidade de empresas industriais atendidas no ano vigente satisfeitas com o SESI) / (Quantidade de empresas industriais atendidas pelo SESI no ano vigente)]*100
Fonte			Pesquisa de Satisfação - Observatório da Indústria
Unidade de Medida			Percentual (%)
Acumulação			N/A
Periodicidade de Apuração			Anual
Polaridade			(+) Maior, melhor

Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos
Objetivo Estratégico Associado			Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro
Descrição do Objetivo			Avaliar a trajetória dos alunos egressos do Ensino Médio da Rede SESI, com o intuito de identificar aspectos relativos à continuidade dos estudos (curso técnico/superior e área de estudo), à sua inserção no mercado de trabalho (empregabilidade, área de atuação e remuneração) e à sua satisfação com a Rede SESI. Trata-se de uma oportunidade de identificar o impacto da educação da Rede SESI na vida profissional dos alunos egressos, incluindo o mapeamento de informações sobre a sua inserção no setor industrial.
Fórmula de Cálculo			A definir
Fonte			Pesquisa de Egressos - Observatório da Indústria
Unidade de Medida			A definir
Acumulação			A definir
Periodicidade de Apuração			Bienal
Polaridade			(+) Maior, melhor

Percentual de indústrias atendidas que reduziram seus riscos ocupacionais
Objetivo Estratégico Associado			Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria
Descrição do Objetivo			O SESI considera que ambientes de trabalho seguros e saudáveis decorrem diretamente da efetiva gestão de riscos ocupacionais e da promoção da saúde do trabalhador dentro e fora da indústria, sendo esses os maiores influenciadores do aumento da produtividade e da melhoria da saúde do trabalhador. Para promover tais ambientes, estimularemos à indústria a realizar a gestão da saúde de seus trabalhadores e gestão da segurança dos ambientes. O SESI atuará com a oferta de soluções para redução de riscos do trabalho, em alinhamento com o cumprimento da legislação correlata. Essas iniciativas serão operacionalizadas em um ambiente único e integrado: a plataforma SESI Viva+. Dessa forma, pretende-se reduzir o índice de absenteísmo das empresas atendidas pelo SESI.
Fórmula de Cálculo			A definir
Fonte			A definir
Unidade de Medida			A definir
Acumulação			N/A
Periodicidade de Apuração			Anual
Polaridade			(+) Maior, melhor

Percentual de recursos destinados às atividades-fim
Objetivo Estratégico Associado			Aumentar a aplicação de recursos nas atividades-fim
Descrição do Objetivo			Presevar a alocação de recursos às atividades fim para, em conjunto com a ampliação da eficiência da gestão, alcançar a máxima eficiência, eficácia e efetividade no cumprimento da missão do SESI.
Fórmula de Cálculo			(Despesa total das atividades-fim / Despesa total líquida)*100
Fonte			Protheus
Unidade de Medida			Percentual (%)
Acumulação			Valores Acumulados
Periodicidade de Apuração			Trimestral
Polaridade			(+) Maior, melhor

Expansão das receitas de serviços e convênios
Objetivo Estratégico Associado			Ampliar receitas de serviços
Descrição do Objetivo			Crescer de forma sustentável requer o direcionamento institucional para a entrega de produtos e serviços de qualidade e valor agregado, para a melhoria recorrente da eficiência da gestão e para a ampliação do atendimento e da produtividade dos recursos que a empresa possui. Como consequência dessas ações, alcançamos a expansão da receita de serviços, que nos permite gerar mais e melhores resultados para a indústria brasileira.
Fórmula de Cálculo			(Somatório da Receita de serviços e convênios no ano vigente) - (Somatório da Receita de serviços e convênios realizadas em 2022)
Fonte			Protheus/DN
Unidade de Medida			R$
Acumulação			Valores Acumulados
Periodicidade de Apuração			Mensal
Polaridade			(+) Maior, melhor

Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas
Objetivo Estratégico Associado			Expandir o atendimento em educação e ações educativas
Descrição do Objetivo			Expandir o atendimento à sociedade com a oferta de educação básica que contribuam para a formação integral dos sujeitos, incluindo o desenvolvimento de ações alinhadas às necessidades do futuro do trabalho; além do atendimento em ações educativas, compreendendo-as como atividades culturais realizadas para além das etapas e modalidades escolares formais, como um processo de desenvolvimento permanente da formação do cidadão, podendo acontecer nas modalidades teórica ou prática, presenciais ou à distância, contribuindo para a ampliação do conjunto de visões de mundo e para a formação integral dos sujeitos.
Fórmula de Cálculo			(Somatório da quantidade de CPFs únicos atendidos com Educação Básica e Ações Educativas)
Fonte			SCAE - Sistema de Consolidação de Ações Educativas
Unidade de Medida			Quantidade (Unidade)
Acumulação			Valores Acumulados
Periodicidade de Apuração			Trimestral
Polaridade			(+) Maior, melhor

Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança
Objetivo Estratégico Associado			Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança
Descrição do Objetivo			Expandir o atendimento às empresas industriais com a oferta de soluções em saúde e segurança e para redução de riscos do trabalho, em alinhamento com o cumprimento da legislação correlata, que possam contribuir para promoção de ambientes de trabalho seguros e saudáveis.
Fórmula de Cálculo			(Somatório dos estabelecimentos industriais atendidos pelo SESI com saúde e segurança)
Fonte			SMD - Sistema de Consolidação da Produção
Unidade de Medida			Quantidade (Unidade)
Acumulação			Valores Acumulados
Periodicidade de Apuração			Trimestral
Polaridade			(+) Maior, melhor

ISESI Ensino Fundamental I
Objetivo Estratégico Associado			Elevar a qualidade da educação básica
Descrição do Objetivo			Ofertar, a crianças e adolescentes, educação básica que atinja os melhores padrões de qualidade, de forma homogênea por toda a Rede de Ensino do SESI.
Fórmula de Cálculo			Em construção
Fonte			ISESI
Unidade de Medida			Em construção
Acumulação			N/A
Periodicidade de Apuração			Em construção
Polaridade			(+) Maior, melhor

ISESI Ensino Fundamental II
Objetivo Estratégico Associado			Elevar a qualidade da educação básica
Descrição do Objetivo			Ofertar, a crianças e adolescentes, educação básica que atinja os melhores padrões de qualidade, de forma homogênea por toda a Rede de Ensino do SESI.
Fórmula de Cálculo			Em construção
Fonte			ISESI
Unidade de Medida			Em construção
Acumulação			N/A
Periodicidade de Apuração			Em construção
Polaridade			(+) Maior, melhor

ISESI Ensino Médio
Objetivo Estratégico Associado			Elevar a qualidade da educação básica
Descrição do Objetivo			Ofertar, a crianças e adolescentes, educação básica que atinja os melhores padrões de qualidade, de forma homogênea por toda a Rede de Ensino do SESI.
Fórmula de Cálculo			Em construção
Fonte			ISESI
Unidade de Medida			Em construção
Acumulação			N/A
Periodicidade de Apuração			Em construção
Polaridade			(+) Maior, melhor

Expansão das matrículas no Ensino Médio
Objetivo Estratégico Associado			Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM
Descrição do Objetivo			Proporcionar aos jovens a ambiência para um aprendizado com foco na criatividade, empreendedorismo e busca por soluções, por meio de espaço colaborativo que contemple ferramentas e metodologias inovadoras.
Fórmula de Cálculo			(Somatório da quantidade de matrículas no Ensino Médio no ano vigente)
Fonte			SCAE - Sistema de Consolidação de Ações Educativas
Unidade de Medida			Quantidade (unidade)
Acumulação			Dados acumulados no exercício
Periodicidade de Apuração			Trimestral
Polaridade			(+) Maior, melhor

Taxa de Aprovação da EJA Profissionalizante (Fundamental e Médio)
Objetivo Estratégico Associado			Elevar a escolaridade de jovens e adultos
Descrição do Objetivo			Levar educação de qualidade a jovens e adultos na indústria, com método apoiado por novas tecnologias, combinando educação presencial e a distância, baseado no reconhecimento de saberes, que identifica e certifica os conhecimentos prévios dos alunos para potencializar o aprendizado e reduzir as taxas de evasão escolar.
Fórmula de Cálculo			(Quantidade de matrículas na EJA Profissionalizante com status de conclusão / Quantidade de matrículas total na EJA Profissionalizante ) *100
Fonte			SCAE - Sistema de Consolidação de Ações Educativas
Unidade de Medida			Percentual (%)
Acumulação			Dados acumulados no exercício
Periodicidade de Apuração			Anual
Polaridade			(+) Maior, melhor

Expansão do percentual de alunos do SESI matriculados em ações culturais
Objetivo Estratégico Associado			Potencializar a aprendizagem com cultura e inovação
Descrição do Objetivo			Estabelecer mecanismos que potencializem as experiências nos espaços de cultura, nas escolas e em outros ambientes de aprendizagem do SESI, considerando a pluralidade de linguagens artísticas e culturais, como ambientes de desenvolvimento permanente dos profissionais da indústria, dos alunos, educadores e da sociedade em geral, podendo acontecer nas modalidades teórica ou prática, presenciais ou à distância, com foco em soluções inovadoras e que contribuam para o desenvolvimento humano e social.
Fórmula de Cálculo			(Número de alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio do SESI matriculados em Cursos em Cultura e Formação Cultural / Número total de alunos matriculados em Cursos em Cultura e Formação Cultural) * 100
Fonte			SCAE - Sistema de Consolidação de Ações Educativas
Unidade de Medida			Percentual (%)
Acumulação			Dados acumulados no exercício
Periodicidade de Apuração			Mensal
Polaridade			(+) Maior, melhor

Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde
Objetivo Estratégico Associado			Promover a saúde dos trabalhadores da indústria
Descrição do Objetivo			A promoção da saúde contribui diretamente para a redução dos afastamentos dos trabalhadores por motivos de saúde. Com isso em mente, o SESI expandirá a oferta de serviços de promoção da saúde com a atualização de seu portfólio, especialmente com a digitalização desses serviços e com a implementação de novas soluções nacionais, aumentando a escala.
Fórmula de Cálculo			(Somatório da quantidade de trabalhadores atendidos com serviços de Promoção da Saúde)
Fonte			Sistema de Consolidação da Produção - SMD e outras soluções incorporadas
Unidade de Medida			Quantidade (Unidade)
Acumulação			Valores Acumulados
Periodicidade de Apuração			Mensal
Polaridade			(+) Maior, melhor

Trabalhadores atendidos com Segurança e Saúde no Trabalho - SST
Objetivo Estratégico Associado			Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria
Descrição do Objetivo			A redução de riscos nos processos produtivos minimiza os afastamentos e os custos com saúde e aumenta a produtividade no trabalho. O SESI pretende expandir a sua capacidade de resposta às demandas da indústria na redução dos riscos nos ambientes de trabalho. Para isso, irá desenvolver, ofertar e implementar programas de gestão de riscos, atrelados a uma plataforma com estrutura de serviços, gestão e inteligência: o SESI Viva+.
Fórmula de Cálculo			(Somatório da quantidade de trabalhadores atendidos com serviços de SST)
Fonte			Importado pelo DN, via SESI Viva+ (S+ e outras soluções nacionais). / Digitado no SMD ou Importado pelo DR (para serviços ainda no conteplados no SESI Viva+).
Unidade de Medida			Quantidade (Unidade)
Acumulação			Dados acumulados no exercício
Periodicidade de Apuração			Mensal
Polaridade			(+) Maior, melhor

Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança
Objetivo Estratégico Associado			Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho por meio da inovação
Descrição do Objetivo			Para escalonar e fortalecer a gestão integrada em segurança e saúde no trabalho, o SESI disponibilizará novas ferramentas tecnológicas em SST para a indústria, alinhadas com as novas tecnologias, marco regulatório e cenário econômico. Para isso, desenvolverá soluções, fará encomendas tecnológicas aos Centros de Inovação SESI, além de firmar parcerias com empresas de referência.
Fórmula de Cálculo			(Somatório do número de vidas ativas na plataforma de saúde e segurança)
Fonte			Plataforma SESI Viva+ (S+, Telemedicina, PGR Autosserviços e outras soluções incorporadas) e Sistema de Medição de Desempenho*
Unidade de Medida			Quantidade (Unidade)
Acumulação			Valores Acumulados
Periodicidade de Apuração			Mensal
Polaridade			(+) Maior, melhor

Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão
Objetivo Estratégico Associado			Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados
Descrição do Objetivo			Promover a geração do conhecimento, novas práticas de gestão, padronização de técnicas e processos e a otimização de recursos e competências, contribuindo para elevação da eficiência e para a redução das assimetrias de resultados sistêmicos.
Fórmula de Cálculo			[(Somatório do número de indicadores que alcançaram a meta de eficiência operacional, aplicáveis a cada DR) / (Somatório do número de indicadores aplicáveis a cada DR)] *100
Fonte			Relatório anual de monitoramento do Programa de Aprimoramento da Gestão
Unidade de Medida			Percentual (%)
Acumulação			Valores Acumulados
Periodicidade de Apuração			Anual
Polaridade			(+) Maior, melhor

Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SESI
Objetivo Estratégico Associado			Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão
Descrição do Objetivo			Utilizar de boas práticas de transparência para disseminar e facilitar o acesso às informações institucionais, contribuindo para aumentar o conhecimento e o interesse da indústria e da sociedade sobre os resultados do SESI.
Fórmula de Cálculo			((Quantidade de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício + Quantidade de itens publicados conforme periodicidade estabelecida)/ (Total de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício + Total de itens previstos para publicação conforme periodicidade estabelecida)) *100
Fonte			Relatório de Monitoramento de Transparência aplicado em todas as Entidades
Unidade de Medida			Percentual (%)
Acumulação			Valores Acumulados
Periodicidade de Apuração			Trimestral
Polaridade			(+) Maior, melhor

Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria)
Objetivo Estratégico Associado			Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio
Descrição do Objetivo			Promover o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais dos empregados, necessárias ao bom desempenho dos programas nacionais e daqueles vinculados às diretrizes estratégicas sistêmicas, contrubuindo para redução de assimetrias, conceitos e aplicações tecnológicas.
Fórmula de Cálculo			(Número de horas de capacitação realizadas pelos empregados / Total de empregados do DR)
Fonte			Unindústria
Unidade de Medida			Horas/Colaborador
Acumulação			Valores Acumulados
Periodicidade de Apuração			Trimestral
Polaridade			(+) Maior, melhor

Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional
Objetivo Estratégico Associado			Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços
Descrição do Objetivo			-
Fórmula de Cálculo			Nível de maturidade em tecnologias digitais do Regional
Fonte			Pesquisa de Maturidade Tecnológica
Unidade de Medida			A definir
Acumulação			N/A
Periodicidade de Apuração			Anual
Polaridade			(+) Maior, melhor

Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SESI/MT para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).

Clique nos relatórios abaixo para fazer download.

TRANSPARÊNCIA SESI

Demonstração de Resultados

Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador

Detalhe do Indicador